一个电商企业要是没有规划好成本预算就飞速的发展扩张，势必遇到很多因缺乏预测和远见而带来的财务资金问题。

比如说：库存压力增多、资金筹措困难、开支无法控制等不良资产的增加、盲目投资扩张，直至现金链的断裂等。

一个好的成本预算计划，可以把相应的有利因素和不利因素转化为数字放到我们成本预算财务模型当中，并且利用估值、可能性分析、情景模拟、敏感性分析等手段，把潜在风险可能造成的影响计算出来，从而更好的规避或控制风险。

前面一章讲了天猫运营成本解读，这一章我们花了很多的篇幅讲如何为一个新开的电商店铺或者还在创业阶段的天猫店铺做了一个天猫成本的预算，或者说是一个电商店铺中长期的规划，可以参考的基数、历史数据很少，作为制作者必须根据自己的经验和判断，加上对电商环境变化的预期来做预算。

但很多电商业务人员就会以为，成本预算就是财务和老板的事情，和他们无关。要改变这样的局面，电商财务人员和老板应该尽量让更多的电商运营部门参与成本预算的制作过程来。

让更多对电商行业有经验的人贡献他们的想法和判断。同时，在成本预算成形过程中，还要让各个电商运营部门自己“认领”各自的预算，比如：运营推广的预算、客服退换货的费用运营推广的销售预算、客服退换货的费用、直通车推广的费用，让他们觉得自己才是成本预算的参与者，这样，做出来的成本预算才会有人看，有人执行。不然的话，就是废纸一张。而且，到最后大家也会说，这个预算是电商财务部凭空想出来的，跟他们没有任何的关系？

一、团队人员薪酬及福利

根据我们前期调查的天猫电商店铺，许多是自己开的1个人店铺，也有的夫妻2个人的店铺，我们按照一家电商公司正常的运作人员系统需要6-14个人，其中包含1家天猫旗舰店铺，一家天猫专营店，一家京东店，2家C店

如图1-1所示的是一个稳定的店铺需要的团队配置14人，

⑴ 1个店长相当于运营总监及电商店铺总经理，具体负责电商店铺的统筹计划及团队管理等工作，月薪在6000左右，五险按照最低缴纳7200以上，年总奖在3000+以上，一年1位店长最低支出在82200元；

⑵ 2个设计的工作，一个负责拍照摄影详情页设计，一个负责美化加工精修，月薪在4000左右，五险按照最低缴纳7200以上，2人在14400，年总奖在,1000+以上,2人计2000+，一年2位设计工作人员最低支出112400元；

⑶ 1个文案相当于运营总监及店长的助理及秘书，前期可以暂时不需要，店铺在突破期的时候需要增加，负责产品详情页的故事编撰，品牌故事的延伸，各类店铺广告宣传语的推广语及微博微信的软文宣传，月薪在3000左右，五险按照最低缴纳7200以上，年总奖在1000+以上，一年1位文案最低支出在44200元；

⑷ 2个运营的工作，一个负责直通车钻展的付费推广+聚划算活动、天猫大促活动审核报名及第三方活动洽谈合作、渠道资源的拓展，另外一个负责店铺日常运营数据的收集提炼，总结店铺内各环节数据的研究分析，定期对产品标题优化，总结店铺数据计算的结果，月薪在5000左右，五险按照最低缴纳7200以上，2人在14400，年总奖在,1500+以上,2人计3000+，一年2位运营工作人员最低支出137400元；

⑸ 4个客服的工作，1个主管统筹所有电商店铺客服的工作，处理客服的沟通合作能力，统筹所有店铺的售后发货等服务工作，其他3位客服交接日常客服的询价咨询等工作，同时协助店铺日常其他运营相关辅助工作，月薪在2500左右，五险按照最低缴纳7200以上，4人在28800，年总奖在,1000+以上,4人计4000+，一年4位客服工作人员最低支出152800元；

⑹ 2个仓管工作人员的工作配货、打印、打包、发货，月薪在2500左右，五险按照最低缴纳7200以上，2人在14400，，年总奖在,1000+以上,2人计2000+，一年2位仓管工作人员最低支出76400元；

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